| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA UBS PARA PACIENTES CARENTES COM CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 217,88 | 217,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA UBS PARA PACIENTES CARENTES COM CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 217,88 | ||
| 18/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12901; 001/12963; | 217,88 | ||
| 22/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2023 Farmacia Sao Jorge - 423 | 217,88 | ||
| TOTAL | 217,88 | 217,88 | 217,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
