| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 602 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | medicamentos para distribuição na ubs | 1.238,50 | 1.238,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | medicamentos para distribuição na ubs | 1.238,50 | ||
| 18/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/30450; | 1.238,50 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 1.238,50 | ||
| TOTAL | 1.238,50 | 1.238,50 | 1.238,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
