Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2023 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, serviços a serem prestados aos munícipes locais, como sendo na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, avaliações individuais e coletivas e outros inerentes à profissão de fonoaudiólogo, junto à Unidade Básica de Saúde, em visitas domiciliares, ou outros locais no Município, atuação nos programas desenvolvidos pelo município, com carga horária de 32 (trinta e duas) horas mensais, conforme cronograma definido pela Secretaria requisitante a ser prestado por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo. |
20.000,00 |
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| 10/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; |
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2.500,00 |
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| 10/02/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 293/2023, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 13/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2023
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 28/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/62; |
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2.500,00 |
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| 28/02/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 293/2023, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2023
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 28/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/67; |
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2.500,00 |
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| 28/03/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 293/2023, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2023
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 25/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/73; |
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2.500,00 |
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| 25/04/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 293/2023, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2023
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 01/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; |
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2.500,00 |
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| 01/06/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 293/2023, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 12/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2023
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/81; |
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2.500,00 |
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| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/081; |
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2.500,00 |
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| 03/07/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 293/2023, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 03/07/2023 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 293/2023 |
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-50,25 |
| 03/07/2023 |
ESTORNADO PARA RETER ISS |
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-2.500,00 |
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| 03/07/2023 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 293/2023 NESTA DATA. |
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-50,25 |
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| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2023
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 27/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/89; |
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2.500,00 |
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| 27/07/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 293/2023, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2023
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 20/12/2023 |
empenhado a maior |
-2.550,25 |
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| TOTAL |
17.449,75 |
17.449,75 |
17.449,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
