| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA MEG LTDA |
| Número do empenho: | 2947 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM UMA CONSTRUÇÃO (BISTRÔ) ALÉM DE UM CHAFARIZ E DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DOS OBJETIVOS QUE ALUDEM O TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 493/2022, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E ALOCAÇÃO DE CONTARPARTIDA MUNICIPAL. CONTRATO 056/2022 - TP 02/2022 E PROCESSO 37/2022. 2º ADITIVO | 270,91 | 270,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM UMA CONSTRUÇÃO (BISTRÔ) ALÉM DE UM CHAFARIZ E DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DOS OBJETIVOS QUE ALUDEM O TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 493/2022, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E ALOCAÇÃO DE CONTARPARTIDA MUNICIPAL. CONTRATO 056/2022 - TP 02/2022 E PROCESSO 37/2022. 2º ADITIVO | 270,91 | ||
| 20/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046443790; | 270,91 | ||
| 20/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046443790; | 270,91 | ||
| 20/04/2023 | EMPENHADO COM RECURSO ERRADO | -270,91 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2023 Construtora Meg Ltda - 4759 | 270,91 | ||
| TOTAL | 270,91 | 270,91 | 270,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
