| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 221.39 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCOLOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,53 | 1.224,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCOLOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 1.224,27 | ||
| 24/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15577; 001/15581; 001/15584; 001/15608; 001/15662; 001/15576; | 1.224,27 | ||
| 24/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 3187/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2,94 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 1.221,33 | ||
| TOTAL | 1.224,27 | 1.224,27 | 1.224,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/04/2023 | 2,94 | Lançada | |
| TOTAL | 2,94 |
