Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3187 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 221.39 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCOLOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES |
5,53 |
1.224,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCOLOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES |
1.224,27 |
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| 24/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/15577; 001/15581; 001/15584; 001/15608; 001/15662; 001/15576; |
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1.224,27 |
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| 24/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 3187/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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2,94 |
| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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1.221,33 |
| TOTAL |
1.224,27 |
1.224,27 |
1.224,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/04/2023 |
2,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,94 |
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