| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.65 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS | 5,53 | 595,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS | 595,28 | ||
| 24/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15614; 001/15552; 001/15641; 001/15624; | 595,28 | ||
| 24/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 3189/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 1,43 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 593,85 | ||
| TOTAL | 595,28 | 595,28 | 595,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/04/2023 | 1,43 | Lançada | |
| TOTAL | 1,43 |
