Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3197 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 225.80 |
GASOLINA COMUM |
5,51 |
1.244,15 |
| 192.20 |
ÓLEO DIESEL S10 |
5,55 |
1.066,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 |
2.310,84 |
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| 24/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/15741; 001/15689; 001/15783; 001/15786; 001/15735; 001/15791; 001/15588; 001/15666; 001/15590; 001/15484; |
|
2.310,84 |
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| 24/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 3197/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
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5,55 |
| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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2.305,29 |
| TOTAL |
2.310,84 |
2.310,84 |
2.310,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/04/2023 |
5,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,55 |
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