Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3289 |
Data de lançamento: |
02/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 186.26 |
ÓLEO DIESEL S10 |
5,55 |
1.033,73 |
| 154.79 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES |
5,45 |
843,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES |
1.877,36 |
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| 02/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/15955; 001/15894; 001/15896; 001/15820; 001/15923; 001/15913; 001/15871; 001/15858; |
|
1.877,36 |
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| 02/05/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 3289/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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4,51 |
| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3289/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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1.872,85 |
| TOTAL |
1.877,36 |
1.877,36 |
1.877,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/05/2023 |
4,51 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,51 |
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