| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES LABORATORIAIS Exames realizados em abril de 2023 conforme convênio do município com o Laboratório de Análises Clínicas Rivieira LTDA | 8.873,80 | 8.873,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | EXAMES LABORATORIAIS Exames realizados em abril de 2023 conforme convênio do município com o Laboratório de Análises Clínicas Rivieira LTDA | 8.873,80 | ||
| 03/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº T/100; | 8.873,80 | ||
| 03/05/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3345/2023, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA | 443,69 | ||
| 03/05/2023 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 3345/2023, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA | 976,11 | ||
| 03/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 3345/2023, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA | 106,48 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2023 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047 | 7.347,52 | ||
| TOTAL | 8.873,80 | 8.873,80 | 8.873,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 03/05/2023 | 443,69 | Lançada | |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 03/05/2023 | 976,11 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 03/05/2023 | 106,48 | Lançada | |
| TOTAL | 1.526,28 |
