| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 3372 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO (VEÍCULO PLACA JBG7I85 - DO DIA 03/05 A 04/05)VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO (VEÍCULO PLACA JBG7I85 - DO DIA 03/05 A 04/05)VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 20,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2950; | 20,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2023 Jacir de Re - 1179 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
