Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3391 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ITEM 044: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5X25, COMUM, A QUENTE, G2/L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 22 MM |
2.090,00 |
4.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2023 |
ITEM 044: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5X25, COMUM, A QUENTE, G2/L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 22 MM |
4.180,00 |
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| 12/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/62897; |
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4.180,00 |
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| 12/05/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3391/2023, 1717 - F VACHILESKI & CIA LTDA |
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200,64 |
| 06/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3391/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.979,36 |
| TOTAL |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
12/05/2023 |
200,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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200,64 |
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