| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ITEM 044: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5X25, COMUM, A QUENTE, G2/L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 22 MM | 2.090,00 | 4.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | ITEM 044: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5X25, COMUM, A QUENTE, G2/L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 22 MM | 4.180,00 | ||
| 12/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/62897; | 4.180,00 | ||
| 12/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3391/2023, 1717 - F VACHILESKI & CIA LTDA | 200,64 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Empenho 3391/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.979,36 | ||
| TOTAL | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 12/05/2023 | 200,64 | Lançada | |
| TOTAL | 200,64 |
