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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
278.24	GASOLINA COMUM	4,92	1.368,96
4299.06	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS	6,47	27.814,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS	29.183,91
02/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/12436; 001/12256; 001/12151; 001/12184; 001/12244; 001/12281; 001/12140; 001/12324; 001/12192; 001/12331; 001/12194; 001/12374; 001/12289; 001/12174; 001/12385; 001/12388; 001/12254; 001/12387; 001/12325; 001/12250; 001/12430; 001/12249; 001/12149; 001/12471; 001/12326; 001/12287; 001/12245; 001/12440; 001/12497; 001/12498; 001/12495; 001/12493; 001/12486; 001/12437; 001/12258; 001/12328; 001/12279; 001/12148; 001/12147; 001/12492;		29.183,91
02/01/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 34/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			70,04
16/01/2023	Pagamento de Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29.113,87
TOTAL		29.183,91	29.183,91	29.183,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	02/01/2023	70,04		Lançada
TOTAL		70,04