| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 3517 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *04 PCT DE SACOS PAPEL PIPOCA C/500 *04 PCT SACO PAEL P/ XIS 22X40 C/500 BRANCO P/ SALA DE MEDICAMENTOS | 376,00 | 376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | *04 PCT DE SACOS PAPEL PIPOCA C/500 *04 PCT SACO PAEL P/ XIS 22X40 C/500 BRANCO P/ SALA DE MEDICAMENTOS | 376,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme DANFE Nº 2/55376; | 376,00 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2023 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 376,00 | ||
| TOTAL | 376,00 | 376,00 | 376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
