| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 352 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BIELA DA BARRA DO ESTABELIZADOR | 53,23 | 106,46 |
| 2.00 | BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN | 67,50 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | BIELA DA BARRA DO ESTABELIZADOR BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN | 241,46 | ||
| 12/12/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -241,46 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
