| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFRIGERADOR 276LT BALCÃO PIA 1,20 C/ CUBA TORNEIRA ELÉTRICA | 3.008,00 | 3.008,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | REFRIGERADOR 276LT BALCÃO PIA 1,20 C/ CUBA TORNEIRA ELÉTRICA | 3.008,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46913498; | 3.008,00 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2023 PAULO CESAR VISENTINI ME - 125 | 3.008,00 | ||
| TOTAL | 3.008,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
