| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 3535 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS | 8.076,18 | 8.076,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS | 8.076,18 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/474663; | 8.076,18 | ||
| 11/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 3535/2023, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 124,39 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2023 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 7.951,79 | ||
| TOTAL | 8.076,18 | 8.076,18 | 8.076,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 11/05/2023 | 124,39 | Lançada | |
| TOTAL | 124,39 |
