| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 3537 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | DEXAMETASONA 4MG/ML COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UBS | 3,30 | 395,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | DEXAMETASONA 4MG/ML COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UBS | 395,84 | ||
| 11/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11220; | 395,84 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2023 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 395,84 | ||
| TOTAL | 395,84 | 395,84 | 395,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
