| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 3555 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 18 PCT DE TOALHAS INTERFOLHAS C/1000 100 TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS C/100 180ML 25 TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS C/100 80ML | 1.122,00 | 1.122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | 18 PCT DE TOALHAS INTERFOLHAS C/1000 100 TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS C/100 180ML 25 TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS C/100 80ML | 1.122,00 | ||
| 12/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34292; | 1.122,00 | ||
| 22/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3555/2023 Claudio Lazarotto - 314 | 1.122,00 | ||
| TOTAL | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
