| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3596 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1212.73 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,55 | 6.730,64 |
| 72.56 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 5,45 | 395,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 7.126,07 | ||
| 18/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16068; 001/15966; 001/16199; 001/16045; 001/16201; 001/16260; 001/15967; 001/16284; 001/16149; 001/16074; 001/16018; 001/16287; 001/16086; 001/16040; 001/16339; 001/16044; | 7.126,07 | ||
| 18/05/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3596/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 17,10 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 7.108,97 | ||
| TOTAL | 7.126,07 | 7.126,07 | 7.126,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/05/2023 | 17,10 | Lançada | |
| TOTAL | 17,10 |
