| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3621 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ACIDO FOSFORICO ENVELOPE COM 3 SERINGAS COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3,35 | 20,10 |
| 10.00 | AGUA DESTILADA | 10,11 | 101,10 |
| 30.00 | ESPELHO NUMERO 05 PLANO. | 2,57 | 77,10 |
| 3000.00 | LUVA SEM TALCO PP | 0,18 | 525,00 |
| 1500.00 | LUVA SEM TALCO P | 0,17 | 260,85 |
| 2.00 | CONJUNTO DE MOLDEIRAS | 196,99 | 393,98 |
| 300.00 | SERINGA DESCARTÁVEL | 0,24 | 71,97 |
| 30.00 | SUGADOR DESCARTAVEL | 7,22 | 216,60 |
| 200.00 | TOUCA DESCARTÁVEL C/100 | 0,06 | 12,88 |
| 2.00 | TRICRESOL | 5,18 | 10,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | ACIDO FOSFORICO ENVELOPE COM 3 SERINGAS COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO AGUA DESTILADA ESPELHO NUMERO 05 PLANO. LUVA SEM TALCO PP LUVA SEM TALCO P CONJUNTO DE MOLDEIRAS SERINGA DESCARTÁVEL SUGADOR DESCARTAVEL TOUCA DESCARTÁVEL C/100 TRICRESOL | 1.689,94 | ||
| 16/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/31314; 001/31313; | 363,86 | ||
| 10/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/31618; | 107,56 | ||
| 31/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/32002; | 1.218,52 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Empenho 3621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 471,42 | ||
| 04/09/2023 | ESTORNADO PARA EMPENHAR CO DOTAÇÃO CUSTEIO FEDERAL | -1.218,52 | ||
| 17/10/2023 | empenhado em duplicidade | -1.218,52 | ||
| TOTAL | 471,42 | 471,42 | 471,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
