| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AVS COMUNICAÇÃO |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.01.00.00 - ASSINATURAS DE INFORMATIVOS E PERIÓDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, JORNAL IMPRESSO, REDES SOCIAIS,PODCAST, SITE,JORNAL ONLINE. SECRETARIA DE SAUDE. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, JORNAL IMPRESSO, REDES SOCIAIS,PODCAST, SITE,JORNAL ONLINE. SECRETARIA DE SAUDE. | 950,00 | ||
| 24/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/394; | 950,00 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2023 AVS COMUNICAÇÃO - 6738 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
