Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área médica, compreendendo, CLÍNICA GERAL, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, bem como em visitas domiciliares para atendimento da Estratégia Saúde da Família – ESF, no Município de Barra do Rio Azul, RS, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, compreendendo a realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos de baixa e média complexidade, desenvolvimento de ações educativas individuais e coletivas, campanhas, visitas domiciliares, atuação nas estratégias e programas desenvolvidos pelo Município, em especial na Estratégia Saúde da Família – ESF, equipe I, e no Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município. |
90.237,00 |
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| 23/05/2023 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área médica, compreendendo, CLÍNICA GERAL, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, bem como em visitas domiciliares para atendimento da Estratégia Saúde da Família – ESF, no Município de Barra do Rio Azul, RS, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, compreendendo a realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos de baixa e média complexidade, desenvolvimento de
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32.032,00 |
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| 23/05/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3705/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
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643,84 |
| 23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2023
E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - 6194 |
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31.388,16 |
| 24/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/59; |
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1.601,60 |
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| 24/07/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3705/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
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32,19 |
| 02/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2023
E & K SERVIÇOS MÉDICOS - ME - 6194 |
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1.569,41 |
| 10/10/2023 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área médica, compreendendo, CLÍNICA GERAL, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, bem como em visitas domiciliares para atendimento da Estratégia Saúde da Família – ESF, no Município de Barra do Rio Azul, RS, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, compreendendo a realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos de baixa e média complexidade, desenvolvimento de
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8.008,00 |
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| 10/10/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3705/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
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160,96 |
| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2023
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| 01/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/64; |
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8.008,00 |
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| 01/11/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3705/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
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160,96 |
| 07/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2023
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| 18/12/2023 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área médica, compreendendo, CLÍNICA GERAL, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, bem como em visitas domiciliares para atendimento da Estratégia Saúde da Família – ESF, no Município de Barra do Rio Azul, RS, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, compreendendo a realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos de baixa e média complexidade, desenvolvimento de
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8.008,00 |
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| 18/12/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3705/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
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160,96 |
| 18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2023
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| 20/12/2023 |
empenhado a maior |
-24.571,40 |
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| 29/12/2023 |
EMPENHADO A MAIOR |
-8.008,00 |
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| TOTAL |
57.657,60 |
57.657,60 |
57.657,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
