| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 272.27 | GASOLINA COMUM | 5,17 | 1.407,63 |
| 245.57 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 6,59 | 1.618,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 3.025,94 | ||
| 16/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12751; 001/12659; 001/12628; 001/12709; 001/12597; 001/12517; 001/12694; 001/12565; 001/12524; 001/12749; 001/12514; 001/12661; 001/12518; 001/12771; | 3.025,94 | ||
| 16/01/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 371/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 7,26 | ||
| 20/01/2023 | Pagamento de Empenho 371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.018,68 | ||
| TOTAL | 3.025,94 | 3.025,94 | 3.025,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 16/01/2023 | 7,26 | Lançada | |
| TOTAL | 7,26 |
