Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
372 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 158.60 |
GASOLINA COMUM |
5,17 |
819,97 |
| 3389.44 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,59 |
22.336,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
23.156,37 |
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| 16/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/12573; 001/12703; 001/12522; 001/12744; 001/12625; 001/12810; 001/12787; 001/12772; 001/12735; 001/12704; 001/12654; 001/12621; 001/12599; 001/12568; 001/12541; 001/12811; 001/12786; 001/12775; 001/12736; 001/12698; 001/12649; 001/12622; 001/12588; 001/12563; 001/12540; 001/12835; 001/12774; 001/12743; 001/12732; 001/12697; 001/12647; 001/12601; 001/12570; 001/12542; 001/12513; 001/12836; 001/12780; 001/12702; 001/12566; 001/12738; 001/12556; 001/12734; 001/12695; |
|
23.156,37 |
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| 16/01/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 372/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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55,58 |
| 20/01/2023 |
Pagamento de Empenho 372/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.100,79 |
| TOTAL |
23.156,37 |
23.156,37 |
23.156,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/01/2023 |
55,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
55,58 |
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