| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 385 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 48,544 LT DE GASOLINA VEÍCULO PLACA JAU4B17 | 240,29 | 240,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | 48,544 LT DE GASOLINA VEÍCULO PLACA JAU4B17 | 240,29 | ||
| 17/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/012777; | 240,29 | ||
| 17/01/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 385/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 0,58 | ||
| 24/01/2023 | Pagamento de Empenho 385/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 239,71 | ||
| TOTAL | 240,29 | 240,29 | 240,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/01/2023 | 0,58 | Lançada | |
| TOTAL | 0,58 |
