| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3892 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES MAIO DE 2023 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES MAIO DE 2023 | 430,00 | ||
| 23/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 | 430,00 | ||
| 24/05/2023 | ESTORNADO - ACS | -125,96 | ||
| 24/05/2023 | ESTORNADO - ACS | -125,96 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 3892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,04 | ||
| TOTAL | 304,04 | 304,04 | 304,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
