| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3921 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 104,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 104,16 | ||
| 24/05/2023 | folha ferai maio 2023 | 104,16 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 3921/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,16 | ||
| TOTAL | 104,16 | 104,16 | 104,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
