| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 30,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 30,17 | ||
| 24/05/2023 | folha ferai maio 2023 | 30,17 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 3927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,17 | ||
| TOTAL | 30,17 | 30,17 | 30,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
