| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PURIFICADORES DE AGUA ZANELLA LTDA |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO Finalidade: BEBEDOURO DE AGUA GINASIO DA ESCOLA JUBARE | 2.190,00 | 2.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO Finalidade: BEBEDOURO DE AGUA GINASIO DA ESCOLA JUBARE | 2.190,00 | ||
| 29/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/970; | 2.190,00 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2023 PURIFICADORES DE AGUA ZANELLA LTDA - 6196 | 2.190,00 | ||
| TOTAL | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
