| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 395 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETERGENTE, ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABONETE, ALVEJANTE, ESPONJA | 646,27 | 646,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | DETERGENTE, ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABONETE, ALVEJANTE, ESPONJA | 646,27 | ||
| 17/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/19995; 001/19993; | 646,27 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 395/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 646,27 | ||
| TOTAL | 646,27 | 646,27 | 646,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
