| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO PREZOTTO |
| Número do empenho: | 3995 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO D E40% PARA PACIENTE PEDRO PRESOTTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 52,68 | 52,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO D E40% PARA PACIENTE PEDRO PRESOTTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 52,68 | ||
| 26/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/19825; | 52,68 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 3995/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,68 | ||
| TOTAL | 52,68 | 52,68 | 52,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
