| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 256.50 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,09 | 1.305,61 |
| 595.71 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,45 | 3.246,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 4.552,25 | ||
| 29/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16785; 001/16599; 001/16483; 001/16566; 001/16472; 001/16652; 001/16395; 001/16665; 001/16438; 001/16712; 001/16653; 001/16444; 001/16780; 001/16735; 001/16639; 001/16598; 001/16490; 001/16409; 001/16787; 001/16737; 001/16515; 001/16394; | 4.552,25 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4023/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 10,93 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.541,32 | ||
| TOTAL | 4.552,25 | 4.552,25 | 4.552,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2023 | 10,93 | Lançada | |
| TOTAL | 10,93 |
