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Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4031	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REQUEIJÃO	6,86	48,02
20.00	LEITE	5,97	119,40
15.00	BEBIDA LÁCTEA	5,97	89,55
4.00	MARGARINA	7,99	31,96
2.00	ARROZ PARBOILIZADO	25,99	51,98
3.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	23,99	71,97
4.00	BISCOITO CASAREDO MARIA	13,67	54,68
4.00	BISCOITO AMANTEIGADO	13,67	54,68
2.00	FARINHA DE TRIGO	22,18	44,36
3.00	AZEITE DE OLIVA	28,49	85,47
3.00	CAFÉ	19,42	58,26
10.00	SAGU	7,27	72,70
8.00	CAIXA CHÁ	4,60	36,80
3.00	COLORAU	6,58	19,74
9.00	LENTILHA	7,98	71,82
5.00	FEIJÃO PRETO	9,50	47,50
3.00	VINAGRE	14,49	43,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	REQUEIJÃO LEITE BEBIDA LÁCTEA MARGARINA ARROZ PARBOILIZADO AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO CASAREDO MARIA BISCOITO AMANTEIGADO FARINHA DE TRIGO AZEITE DE OLIVA CAFÉ SAGU CAIXA CHÁ COLORAU LENTILHA FEIJÃO PRETO VINAGRE	1.002,36
30/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/21761;		1.002,36
29/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			1.002,36
TOTAL		1.002,36	1.002,36	1.002,36
SALDO A PAGAR				0,00