| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPESA, ALCOOL, DESINFETANTE, REFIL GLADE, SABONETE LIQUIDA, PAPEL HIGIENICO, TOALHA INTERFOLHA. | 1.115,50 | 1.115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPESA, ALCOOL, DESINFETANTE, REFIL GLADE, SABONETE LIQUIDA, PAPEL HIGIENICO, TOALHA INTERFOLHA. | 1.115,50 | ||
| 01/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34673; | 1.115,50 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2023 Claudio Lazarotto - 314 | 1.115,50 | ||
| TOTAL | 1.115,50 | 1.115,50 | 1.115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
