| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 4063 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REFEIÇÃO ( ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - TRABALHOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO | 24,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | REFEIÇÃO ( ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - TRABALHOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO | 720,00 | ||
| 01/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5990; | 720,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2023 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
