| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: LAVAGEM VEICUL STRADA, UNO,PALIO E FRETE SEMEN | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: LAVAGEM VEICUL STRADA, UNO,PALIO E FRETE SEMEN | 450,00 | ||
| 01/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47261327; 890/47262086; 890/47261211; | 450,00 | ||
| 14/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2023 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
