| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SADI NABOR FACCIO |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA PACIENTE SADI NABOR FACCIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 49,13 | 49,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA PACIENTE SADI NABOR FACCIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 49,13 | ||
| 01/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/60032; | 49,13 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2023 Sadi Nabor Faccio - 328 | 49,13 | ||
| TOTAL | 49,13 | 49,13 | 49,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
