| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 4096 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES COM CADASTRO NA ASSSISTÊNCIA SOCIAL | 324,43 | 324,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES COM CADASTRO NA ASSSISTÊNCIA SOCIAL | 324,43 | ||
| 01/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13122; 001/13183; 001/13231; 001/13120; | 324,43 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2023 Farmacia Sao Jorge - 423 | 324,43 | ||
| TOTAL | 324,43 | 324,43 | 324,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
