| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM LAVAGEM DE MICROONIBUS PLACA JAL 0H88 E VAN PLACAS IZI1H79, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | LAVAGEM LAVAGEM DE MICROONIBUS PLACA JAL 0H88 E VAN PLACAS IZI1H79, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 210,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47331764; 890/47332025; | 210,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2023 CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 - 5740 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
