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Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	419	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CX CAMBIO RT	29.500,00	29.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	CX CAMBIO RT	29.500,00
26/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/019357;		29.500,00
26/01/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 419/2023, 63 - MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI			1.416,00
06/02/2023	Pagamento de Empenho 419/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.084,00
TOTAL		29.500,00	29.500,00	29.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	26/01/2023	1.416,00		Lançada
TOTAL		1.416,00