| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4251 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 333.80 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,10 | 1.702,38 |
| 522.54 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 4,94 | 2.581,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 4.283,71 | ||
| 15/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17214; 001/17095; 001/16910; 001/17179; 001/17041; 001/16964; 001/16969; 001/16968; 001/16866; 001/17122; 001/16917; 001/17123; 001/16978; 001/16859; 001/16827; 001/17192; 001/17092; 001/17037; 001/16927; 001/16826; 001/17219; 001/17151; 001/17016; 001/16965; 001/16831; | 4.283,71 | ||
| 15/06/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4251/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 10,28 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.273,43 | ||
| TOTAL | 4.283,71 | 4.283,71 | 4.283,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/06/2023 | 10,28 | Lançada | |
| TOTAL | 10,28 |
