| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4266 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÂMPADA 12V | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PILHA P/ CONTROLE Finalidade: MATERIAL VAM SPRINTER SECRETARIA DE SAUDE | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | LÂMPADA 12V PILHA P/ CONTROLE Finalidade: MATERIAL VAM SPRINTER SECRETARIA DE SAUDE | 70,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 0/25420; | 70,00 | ||
| 08/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2023 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
