| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA NYLON CORRUGADO, COLA PVC, REGISTRO, PINO, DOBRADIÇA, ADESIVO, TORNEIRA, DISJUNTOR, TUBO PVC.... P/ PRÉDIOS ESCOLA JUBARÉ | 744,20 | 744,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | LUVA NYLON CORRUGADO, COLA PVC, REGISTRO, PINO, DOBRADIÇA, ADESIVO, TORNEIRA, DISJUNTOR, TUBO PVC.... P/ PRÉDIOS ESCOLA JUBARÉ | 744,20 | ||
| 19/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1578; | 744,20 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2023 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 744,20 | ||
| TOTAL | 744,20 | 744,20 | 744,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
