| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 4270 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DERMAFREEZE CRIOTERAPIA Finalidade: MATERIAL PARA DERMATOLOGISTA SECRETARIA DE SAUDE | 789,90 | 1.579,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | DERMAFREEZE CRIOTERAPIA Finalidade: MATERIAL PARA DERMATOLOGISTA SECRETARIA DE SAUDE | 1.579,80 | ||
| 03/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11665; | 1.579,78 | ||
| 03/07/2023 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,02 | ||
| 17/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2023 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 1.579,78 | ||
| TOTAL | 1.579,78 | 1.579,78 | 1.579,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
