| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | VASSOURA DE PALHA | 35,00 | 175,00 |
| 4.00 | INSETICIDAS DIVERSOS JIMO CUPIM | 45,50 | 182,00 |
| 5.00 | sabão de alcool em barra | 5,39 | 26,95 |
| 5.00 | SABONETE LIQUIDO 5 LT | 37,80 | 189,00 |
| 5.00 | PAPEL TOALHA | 26,47 | 132,35 |
| 40.00 | PAPEL TOALHA PAPEL TOALHA DOIS ROLOS | 4,57 | 182,80 |
| 30.00 | CERA LÍQUIDA 750 ML VERMELHA E INCOLOR | 10,63 | 318,90 |
| 3.00 | INSETICIDAS DIVERSOS MAT INSET | 10,61 | 31,83 |
| 10.00 | ESPONJA DE AÇO BOMBRIL | 3,70 | 37,00 |
| 10.00 | ESPONJA DE AÇO BOMBRIL AÇO - MATERIAL DE LIMPEZA ESCOLA JUBARÉ | 3,02 | 30,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | VASSOURA DE PALHA INSETICIDAS DIVERSOS JIMO CUPIM sabão de alcool em barra SABONETE LIQUIDO 5 LT PAPEL TOALHA PAPEL TOALHA PAPEL TOALHA DOIS ROLOS CERA LÍQUIDA 750 ML VERMELHA E INCOLOR INSETICIDAS DIVERSOS MAT INSET ESPONJA DE AÇO BOMBRIL ESPONJA DE AÇO BOMBRIL AÇO - MATERIAL DE LIMPEZA ESCOLA JUBARÉ | 1.306,03 | ||
| 19/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/19998; | 1.306,03 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.306,03 | ||
| TOTAL | 1.306,03 | 1.306,03 | 1.306,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
