| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4280 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SABONETE DE LIQUIDO P/ UBS | 33,90 | 67,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | SABONETE DE LIQUIDO P/ UBS | 67,80 | ||
| 19/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/31177; | 67,80 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Empenho 4280/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,80 | ||
| TOTAL | 67,80 | 67,80 | 67,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
