| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PÃO DE LÓ | 25,00 | 125,00 |
| 3.00 | SALGADO | 25,00 | 75,00 |
| 90.00 | SALGADINHO | 1,00 | 90,00 |
| 40.00 | SANDUICHE | 2,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | PÃO DE LÓ SALGADO SALGADINHO SANDUICHE | 370,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/06139; | 370,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2023 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
