| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4348 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE MOTOR - MICRO | 145,00 | 290,00 |
| 2.00 | SUPORTE CAIXA | 205,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | SUPORTE MOTOR - MICRO SUPORTE CAIXA | 700,00 | ||
| 28/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/20165; | 700,00 | ||
| 28/06/2023 | MERCADORIA NÃO RECEBIDA | -700,00 | ||
| 29/06/2023 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
