| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REINSTALAÇÃO DO PONTO DE MONITORAMENTO EM FRENTE A IGREJA, ONDE FOI DANIFICADA POR UM CAMINHÃO, DERRUBANDO O PONTO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | REINSTALAÇÃO DO PONTO DE MONITORAMENTO EM FRENTE A IGREJA, ONDE FOI DANIFICADA POR UM CAMINHÃO, DERRUBANDO O PONTO | 1.000,00 | ||
| 22/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/47; | 1.000,00 | ||
| 22/06/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 4353/2023, BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA | 20,10 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2023 BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752 | 979,90 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 22/06/2023 | 20,10 | Lançada | |
| TOTAL | 20,10 |
