| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 438 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPUDE VASO SANITÁRIO, UNIÃO DE COMPRESSÃO, VEDA ROSCA LIQUIDA 30G, TUBO SOLDAVEL 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM | 158,96 | 158,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | ESPUDE VASO SANITÁRIO, UNIÃO DE COMPRESSÃO, VEDA ROSCA LIQUIDA 30G, TUBO SOLDAVEL 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM | 158,96 | ||
| 19/01/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1406; 001/1405; 001/1403; | 158,96 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 438/2023 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 158,96 | ||
| TOTAL | 158,96 | 158,96 | 158,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
